運城市財經學校

2021年預算公開情況說明

一、部門主要職責

    培養(yǎng)中專、高職專科學歷財經人才，進行財經學科中專、高職專科學歷教育；相關教學研究；相關繼續(xù)教育培訓；促進經濟發(fā)展。（相關社會服務）

二、部門預算單位機構設置情況

在編人數(shù)182人，退休人員124人。內設科室19個，即辦公室、人事部、黨委辦公室、教務部、總務部、學生管理與安全部、圖書館、監(jiān)察室、財務室（內審科）、招生就業(yè)部、培訓部、教科研中心、會計系、商貿系、信息技術系、思想政治與健康教學部、文化基礎教學部、工會、團委。

三、部門預算收支情況說明

1、2021年預算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入2191.44萬元，2020年收入2477.74萬元。與2020年相比減少。減少的原因主要是2020年在職轉退休人數(shù)較多。2021年支出2191.44萬元，2020年支出2357.03萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資的減少。

2、“三公經費”預算

2021年度“三公經費”預算0萬元，與2020年預算有所減少。有所減少的原因主要是…….。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平/有所減少，主要用于****等，2021年參加出國（境）團組**個，累計**人；公務接待費**萬元，較上年預算持平/有所減少；公務用車運行維護費**萬元，較上年預算持平/有所減少；公務用車購置費**萬元，較上年預算持平/有所減少。

3、機關運行經費情況

2021年度機關運行經費財政撥款預算0萬元，。

4、政府采購執(zhí)行情況

2021年**單位政府采購預算總額**萬元，其中，政府采購貨物預算**萬元；政府采購工程預算**萬元；政府采購服務預算**萬元。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛**輛，其中，領導公務用車保障**輛，一般公務用車**輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛。

6、項目支出績效目標情況

2021年度本部門共**個項目設定績效目標，共**萬元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

    （四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。